山西省忻州市中级人民法院

2018年度部门决算

目录

第一部分  概况…………………………………………………… 2

一、本部门职责 …………………………………………………… 2

二、机构设置情况……………………………………………………  3

第二部分  2018年度部门决算报表……………………………………………… 5

第三部分  2018年度部门决算情况说明 …………………………………………………… 5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………  5

二、收入决算情况说明……………………………………………………  6

三、支出决算情况说明……………………………………………………  6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………………  6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………………  6

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………  7

七、其他重要事项情况说明……………………………………………………  7

第四部分  名词解释……………………………………………………  8

第一部分  概况

一、本部门职责

忻州市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：
  （一）依照法律规定审判由忻州市中级人民法院管辖和其认定应当由自己审判的刑事、民（商）事、行政等第一审案件。

（二）依照法律规定审判由忻州市中级人民法院管辖的刑事、民（商）事、行政等第二审案件。
  （三）依照法律规定受理不服市中级人民法院和下级人民法院发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。
    （四）审判由忻州市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
   （五）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。
  （六）监督下级人民法院的审判工作。
  （七）依法行使司法执行权和司法决定权。
 （八）依法决定国家赔偿。
    （九）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
    （十）对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作；协同县（市）区党委管理基层法院领导班子；领导直属事业单位的工作。
   （十一）主管全市法院的监察工作。
   （十二）指导基层人民法院的司法警察工作。
   （十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
   （十四）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；管理全市法院系统法医、司法技术鉴定与委托工作；指导基层人民法庭建设。
   （十五）完成应由忻州市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置情况

至2018年底，忻州市中级人民法院下设三个事业单位，忻州市中级人民法院信息中心（全额）无单独财务，和机关一起核算，合并一起预算。忻州市证据技术中心（自收自支），忻州市法官培训中心（自收自支）。由于自收自支事业单位，无任何收入，决算不体现。

至2018年底，部门决算行政机构1个，事业单位1个，内设庭室包括21个。其中：在职人员141人，包括行政编制人128人，行政工勤6人，事业人员7人。行政编制146人，行政工勤20人，事业编制8人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余667.43万元，本年收入4,085.40万元，本年支出3,278.28万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,474.55万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4085.4万元，其中：财政拨款收入4026.75万元，占比99%；上级补助收入58.65万元，占比1%。其中财政拨款较上年收入减少1553.42万元，下降27.84%，主要是本年度我院进行了上划为省级预算管理，进行了预算资金的核定调整减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3278.28万元，其中：基本支出2158.54万元，占比65.84%；项目支出1119.74万元，占比34.16%。本年支出较上年减少2836.77万元，下降了48.79%，主要是本年度我院进行了上划为省级预算管理，进行了预算资金的调整。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入4,026.75万元，本年支出2,977.08万元，年末结转和结余1,049.66万元，本年度财政拨款全部为省级财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3278.28万元。与2017年相比，财政拨款支出减少2535.57万元，下降43.6%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为52.58万元，比上年减少4.91万元，下降1%，原因是：公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一样，公务用车购置及运行费支出决算52.43万元，占比99.7%；公务接待费支出决算0.12万元。国内公务接待批次为4次，人数为24人。

部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出462.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额92.62万元，其中：政府采购货物支出92.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆24辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。无开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。